第一部分 就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                     第一部分 就业服务中心概况

    一、部门职责

(1)配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。

（2）提供就业政策法规咨询服务。

（3）开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

（4）建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制。

（5）在劳动保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。

（6）指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息，提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务。

（7）指导办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案。

（8）指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定时对工作人员进行业务知识培训。

（9）承办劳动保障行政部门交办的其他工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区就业服务中心内设机构包括：办公室、财务室。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算表。

                第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件1：2021年大祥区就业服务中心部门决算公开表格

                    第三部分　2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36.75万元。与上年相比，减少116.73万元，减少76.05%，主要是因为人员减少和上年度结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36.75万元，其中：财政拨款收入32.2万元，占87.62%；其他收入4.55万元，占12.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36.75万元，其中：基本支出36.75万元，占100%，无项目支出、无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32.2万元，与上年相比，减少44.3万元,减少57.9%，主要是因为单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出32.2万元，占本年支出合计的87.62%，与上年相比，财政拨款支出减少19.1万元，减少37.23%，主要是因为单位人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出32.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.18万元，占31.6%；社会保障和就业支出20.5万元，占总支出63.7%；卫生健康支出0.51万元，占总支出1.6%；住房保障支出1.01万元，占总支出3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为23.15万元，支出决算数为32.2万元，完成年初预算的139.09%，其中：

1、一般公共服务（类） 组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0.25万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的4072%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年退休人员和在职人员奖金。

2、社会保障就业支出（类）人力资源与社会保障事务(款）就业管理事务（项）

年初预算为19.64万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障就业支出增加 。

3、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.73万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的30.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）

年初预算为1.53万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的66.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出32.2万元，其中：人员经费22.36万元，占基本支出的69.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.84万元，占基本支出的30.56%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、工会会费、生活补助、奖励金、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费、无公务用车运行维护费，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费、无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金收支

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.84万元，比年初预算数增加6.64万元，增长207.5%。主要原因是：工作量增大，日常办公等经费开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位履职工作任务目标的实现程度好，社会公众、服务对象满意度高，整体支出绩效评价总体情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果

本单位认真贯彻党的十八大、十八届历次全会精神和党的十九大精神，在区人社的正确领导和上级劳动就业部门的精心指导下，紧紧围绕以“发展民生保稳定，服务民生促和谐”的工作思路，以就业改善民生为出发点，不断推进大祥区民生实事进程，突出抓好全民就业创业，就业再就业工作的有序开展。

本单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“良好”，人民群众满意。

                   第四部分   名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                     第五部分　附件

    附件1：2021年大祥区就业服务中心部门决算公开表格

    附件2：2021年邵阳市大祥区就业服务中心部门绩效评价报告