大祥区劳动保障监察大队2024年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、采购预算 

25、购买服务 

26、单位新增资产 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、邵阳市大祥区劳动保障监察大队负责大祥区辖区内的国有企业、集体企业、事业单位、股份制企业、“三资”企业、联营企业、租赁企业、私营企业、个体工商户以及上述单位发生关系的劳动者的劳动保障工作。 

2、其具体职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

3、监察用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

4、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为举报、投诉。

5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

6、负责处理辖区内企业与劳动者之间的劳动争议案件。

7、调解和处理企业集体合同争议案件。

8、做好劳动法规政策咨询、来访接待工作。

9、做好劳动法规政策咨询、来访接待工作。

10、受理、交办、转送信访人员提出的劳动保障信访事项。

11、承办市交由处理的劳动保障信访事项。

12、协调处理重要的劳动保障事项。

13、督促检查劳动保障信访事项的处理。

14、研究、分析劳动保障信访情况，开展调查研究，及时向市提出完善劳动保障政策和改进工作的建议。

15、对辖区范围内的用人单位及乡办劳动保障站进行工作指导。依据国家、省有关法律、法规，负责劳动争议处理。负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常事务工作，按照区劳动争议仲裁委员会的布置，组织仲裁庭、立案受理用人单位和劳动者发生的劳动争议案件，参与协调处理劳动争议案件的调解和处理。

（二）机构设置 

大祥区劳动保障监察大队内设机构包括：大祥区劳动保障监察大队属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构，属于大祥区人民政府全额拨款的事业单位。大祥区劳动保障监察大队现有事业编制3人，实际2人。

二、部门预算单位构成 

大祥区劳动保障监察大队只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大祥区劳动保障监察大队。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算36.40万元，其中，一般公共预算拨款收入36.40万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元

。收入较去年增加0.38万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算36.40万元，其中：一般公共服务支出0.17万元；社会保障和就业支出32.40万元；卫生健康支出1.65万元；住房保障支出2.17万元。支出较去年增加0.38万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算36.40万元，相比2023年增加0.38万元，主要是因为人员经费增加。其中：社会保障和就业支出32.40万元，占89.01%；卫生健康支出1.65万元，占4.53%；住房保障支出2.17万元，占5.96%；一般公共服务支出0.17万元，占0.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算28.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动保障监察支出7.67万元，主要用于农民工工资清欠治理工作经费1.19万元、两网化专项经费6.48万元。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出3.78万元，比上年预算增加0.41万元，增长12.16%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0.00万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.50万元，其中，货物类采购预算0.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为36.40万元，其中，基本支出28.73万元，项目支出7.67万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2024年部门预算表 

2024年度大祥区劳动保障监察大队部门预算公开表