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目录
第一部分、 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
受区人大和区人民政府的委托,参与有关规范性文件的起草工作,会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况。
制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施,指导全区普法依法治理工作。
指导和管理全区律师、企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。
配合上级指导监督全区公证工作。
指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作,参与社会治安综合管理。
配合开展仲裁登记和司法鉴定工作。
负责全区司法行政系统计划财务、服装和警车管理工作。
指导管理司法行政系统队伍交涉、考核奖励和警务工作;为主管理乡镇、街道司法所所长及司法助理员。
承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按财政预算关系共有 2 个独立核算单位,其中包括:1、大祥区司法局本级;2、大祥区法律援助中心 。
三、 部门收支总体情况
201 9 年部门收入均为公共财政预算收入。
(一)收入预算:201 9 年初预算数 392.32 万元 , 均为公共财政预算收入 。201 9 年收入预算比去年 增加 65.16 万元, 增加 16.61 %,原因是经费拨款同比上年 增加 65.16 万元。
(二)支出预算: 201 9 年本部门汇总支出预算 392.32 万元,包括:一般公共服务(类)支出 2. 33 万元,占0. 59 %;公共安全(类)支出 318.96 万元,占 8 1.30 %; 社会保障和就业(类)支出 32.83 万元,占 8.37 %; 卫生健康 (类)支出 19.42 万元,占 4.95 % ;住房保障(类) 支出 18.78万元,占4.79%。 201 9 年支出预算比去年 增加 65.16 万元, 增加 16.61 %,原因是201 9 年单位 一般公共预算专项经费支出 在201 8 年的基础上 增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
201 9 年一般公共预算拨款支出 392.32 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出: 345.97 万元,其中:工资福利支出 249.32 万元,商品和服务支出 96.65 万元。
(二)项目支出: 46.35 万元, 主要用于 帮教站、人民调解、社区矫正、政府购买服务 专项经费等项目支出。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。201 9 年一般公共预算拨款支出比去年 增加 65.16 万元,主要是基本支出同比上年 增加 31.81 万元,原因为人员 增加 ;项目支出同比上年 增加 33.35 万元,原因为项目经费 增加 。
五、“三公”经费预算
2019 年“三公”经费预算数为 0.68 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0.68 万元),公务接待费 0.68 万元。
201 9 年“三公”经费较201 8 年预算减少 4.62 万元,降低 679.41 %。主要是我局按照中央、省 、 市和区委区政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
201 9 年邵阳市大祥区司法局机关运行经费财政拨款预算 96.65 万元,即为基本支出中的“商品和服务 支出”预算拨款,比201 8 年预算 减少 2.59 万元,原因 一是人员减少对应经费减少,二是 2019年区直各预算单位一般公用经费在2018年的基础上压减了20%。
(二)政府性基金预算
201 9 年 大祥区司法 局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
201 9 年 大祥区司法 局政府采购预算总额 44.50 万元,其中,政府采购货物类预算 44.50 万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至 2018年12月31日, 大祥区司法局共有公务用车 1 辆。车改后局机关保留 1 台。 无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
(五)预算绩效情况
201 9 年邵阳市大祥区司法局部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。
(六)关于201 9 年度预算绩效情况说明
1.我局制定有内部财务管理制度、会计核算制度、股室厉行节约制度等,各项制度合规完整,并严格按照制度执行。
2.我局严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出预算表
(七)一般公共预算专项支出预算表
(八)政府预算支出经济分类情况表
(九)政府预算经济科目支出汇总表
(十)部门预算经济科目支出汇总表
(十一)一般公共预算“三公”经费支出表
(十二)政府性基金预算支出表
(十三)政府采购预算表
(十四) 部门整体支出绩效目标申报表