大祥区爱国卫生运动委员会办公室2015年部门决算的说明

一、单位职责

负责组织实施全区爱国卫生运动、开展病媒生物防制、文明卫生单位创建等工作。

二、单位构成

大祥区爱国卫生运动委员会办公室为副科级参公管理全额拨款行政单位，定编3人，实有3人。

三、收入决算说明

2015年部门汇总收入合计72.9万元，其中一般公共预算财政拨款63.88万元，年初财政拨款结转和结余9.05万元。

四、支出决算说明

（一）支出总体情况

 2015年本部门汇总支出合计72.9万元，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出54.68万元，医疗卫生与计划生育支出14.6万元，住房保障支出0.68万元，年末财政拨款结余和结余2.97万元。按支出用途分类，基本支出40万元，包括人员经费12.6万元，日常公用经费23.8万元，项目支出30万元。

（二）2015年部门决算中财政拨款用于以下方面

1、201（类）03（款）01（项）行政运行24.7万元，主要用于干部基本工资、补贴的发放及办公费、印刷费。

2、201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务20万元及201（类）03（款）05（项）专项业务活动10万元，主要用于办公设备购置。

3、210（类）01（款）02（项）一般行政管理事务6.1万元，主要用于工作劳务开支。

4、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项7.5万元，主要用于劳务、办公费及其他交通费用支出。

5、221（类）02（款）01（项）住房公积金0.7万，主要用于干部单位部分的住房公积金支出。

6、210（类）05（款）01（项）行政单位医疗1万元，主要用于干部单位部分的医疗保险支出。