目   录

 第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1 、贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关的规范性文件，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟定和组织区域卫生健康规划的编制和实施。

2 、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3 、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4 、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；加强对全区基层医疗卫生机构财务的指导与监督。

5 、负责全区医疗机构和医疗服务的全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范和地方标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6 、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7 、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8 、组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

9 、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。

10 、负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11 、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12 、负责全区卫生健康科技发展工作，组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13 、指导全区卫生健康工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14 、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

15 、 贯彻中西医并重方针，制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16 、贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区卫生保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。

17 、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。

18 、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

大祥区卫生和计划生育局设12个内设机构：内设机构分别是办公室；政工股；政策法规股（行政审批服务股）；疾病预防控制、妇幼健康服务股（公共卫生股）与卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；医政医管与中医药管理股；基层卫生（合作医疗管理办公室）与药物政策、基本药物制度股；综合监督（食品安全风险监测办公室）与流动人口计划生育服务管理股；计划生育基层指导股；计划生育家庭发展股；宣传与科技教育股；规划信息与财务股；区红十字会办公室和综合股。另外15家基层医疗卫生机构和基层卫生机构会计核算中心及大祥区人民医院全部纳入局机关2019年部门决算编制范围。

所属 4个独立核算事业单位分别是大祥区卫生计生综合监督执法局、大祥区疾病预防控制中心、大祥区妇幼计生中心、大祥区计生流动人口管理站。需要说明的是，根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开，故本决算不包含 4个独立核算事业单位。

第二部分  部门决算表

一、      收入支出决算总表

二、      收入决算表

三、      支出决算表

四、      财政拨款收入支出决算总表

五、      一般公共预算财政拨款支出决算表

六、      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区卫生健康局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3768.08 万元。其中本年收入3768.08 万元，与2018年相比，减少了174.03万元 ，减少4.41%。主要是因为人员减少及退休职工工资归社保发放。2019年度支出总计3768.08 万元, 其中本年支出3308.83万元，年末结转结余459.25万元。与2018年对比，减少了174.03万元 ，减少4.41%。主要是因为人员减少及退休职工工资归社保发放。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计 3768.08万元，其中：财政拨款收入3768.08 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3308.83 万元，其中：基本支出2762.74万元，占83.5%；项目支出546.09万元，占16.5% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计3768.08万元，与2018年相比，减少了174.03万元，减少4.4% ，减少原因是人员减少及退休职工工资归社保发放。2019年度财政拨款支出总计3308.83 万元，与2018年度同级对比，减少了633.28万元，减少16.06%。减少原因是不包括年末财政拨款结转和结余、人员减少及退休职工工资归社保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3308.83万元，占本年支出合计的87.81%，与2018年相比，财政拨款支出减少633.28万元，减少16.06%，减少原因是我局加快资金使用进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3308.83万元，主要用于：一般公共服务支出51.14万元，占1.55%；社会保障和就业支出195.65万元，占5.91%；卫生健康支出3011.62万元，占91.02%；城乡社区支出3万元，占0.09%；住房保障支出47.42万元，占1.43%。

（三） 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1235.42万元，支出决算数为3308.83万元，完成年初预算的   267.83 %，其中

1、一般公共服务。

年初预算为2.84万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的 1800.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关费用支出。

2、社会保障和就业。

年初预算为107.04万元，支出决算为195.66万元，完成年初预算的182.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关费用开支。

3、卫生健康。

年初预算为1106.01万元，支出决算为3011.62万元，完成年初预算的 272.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关费用支出。

4、住房保障。

年初预算为19.53万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的242.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关费用支出。

5、城乡社区。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数没有，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了相关费用支出。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出2762.74万元，其中：人员经费支出2678.48万元，占基本支出的96.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费支出84.26万元，占基本支出的3.05% 。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、    一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成预算的100%，2019年比2018年公务接待费减少3.27万元主要原因是按照上级要求，厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.02万元，全年共接待来访团组47个、来宾368人次，主要是学习交流发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。我局坚持认真完成各类管理工作、积极组织财政收入、大力加强支出管理、加大财政改革力度、区财政投资评审中心多措举开展工作、推进国库支付电子化管理改革等等、资金到位率和使用率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 84.26万元，比上年减少 17.52 万元。减少原因我局认真贯彻落实中央、省和市委、市政府的要求，厉行节约，严控支出，压缩开支。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0.42万元，用于召开内控、国有资产管理等会议，人数52人，内容为加强本单位内控管理，完善相关制度等；开支培训费6.17万元，用于开展职业技能培训等，人数325人，内容为专业技能学习等。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况优秀。

第四部分   相关的名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区卫生和计划生育局决算公开报表