| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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2022年度大祥区卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 大祥区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关的规范性文件，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟定和组织区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责定点医疗机构的医疗费用控制；加强对全区基层医疗卫生机构财务的指导与监督。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。
（十）负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十二）负责全区卫生健康科技发展工作，组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全区卫生健康工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
（十五）贯彻中西医并重方针，制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
（十六）贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区卫生健康局内设机构包括：本单位共有编制人数21人，实有编制人数21人，大祥区卫生健康局设12个内设机构：内设机构分别是办公室；政工股；政策法规股（行政审批服务股）；疾病预防控制、妇幼健康服务股（公共卫生股）与卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；医政医管与中医药管理股；基层卫生（合作医疗管理办公室）与药物政策、基本药物制度股；综合监督（食品安全风险监测办公室）与流动人口计划生育服务管理股；计划生育基层指导股；计划生育家庭发展股；宣传与科技教育股；规划信息与财务股；区红十字会办公室和综合股。
（二）决算单位构成
大祥区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，根据我区本级2022年部门预算编报说明，大祥区卫生健康局内设科室12个，所属基层医疗卫生机构会计核算中心和大祥区计生药具管理站、大祥区卫生院纳入局机关2022年部门预算编制范围。我局属独立法人正科级事业单位，为一级预算单位，单独编报部门预算，单独公开2022年部门预算编制说明。 下属5个独立预算单位分别是大祥区人民医院，大祥区计生综合执法局，大祥区疾病控制中心，大祥区妇幼计生中心，大祥区计生流动人口管理站。5个独立预算单位分别单独公开，故本预算不包含在内。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,046.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
94.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,285.28 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
20.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
69.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5,768.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
81.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
69.84 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
2,285.28 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,401.56 |
本年支出合计 |
58 |
8,401.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,401.56 |
总计 |
62 |
8,401.56 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,401.56 |
8,331.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.84 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.64 |
94.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.69 |
36.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.08 |
29.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,768.27 |
5,768.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,454.24 |
1,454.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
396.66 |
396.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,057.58 |
1,057.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
54.61 |
54.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
54.61 |
54.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,103.57 |
1,103.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
613.80 |
613.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
489.76 |
489.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2,891.61 |
2,891.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,402.70 |
2,402.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
347.49 |
347.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
78.10 |
78.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.29 |
73.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.11 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
101.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
89.24 |
89.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.84 |
||
|
22999 |
其他支出 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.84 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.84 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2,285.28 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2,285.28 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2,285.28 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,401.56 |
1,346.24 |
7,055.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.64 |
92.64 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.69 |
36.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.08 |
29.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,768.27 |
1,079.54 |
4,688.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,454.24 |
284.24 |
1,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
396.66 |
249.96 |
146.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,057.58 |
34.29 |
1,023.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
54.61 |
32.41 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
54.61 |
32.41 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,103.57 |
613.80 |
489.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
613.80 |
613.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
489.76 |
0.00 |
489.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2,891.61 |
47.74 |
2,843.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,402.70 |
0.00 |
2,402.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
347.49 |
0.00 |
347.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.58 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
78.10 |
0.00 |
78.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
146.40 |
0.00 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.29 |
0.00 |
73.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
101.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
89.24 |
89.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
69.84 |
10.54 |
59.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
69.84 |
10.54 |
59.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
69.84 |
10.54 |
59.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2,285.28 |
0.00 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2,285.28 |
0.00 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2,285.28 |
0.00 |
2,285.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,046.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
94.64 |
94.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,285.28 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5,768.27 |
5,768.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
2,285.28 |
|
2,285.28 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,331.72 |
本年支出合计 |
59 |
8,331.72 |
6,046.44 |
2,285.28 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,331.72 |
总计 |
64 |
8,331.72 |
6,046.44 |
2,285.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
6,046.44 |
1,335.70 |
4,710.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.64 |
92.64 |
2.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.69 |
36.69 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.08 |
29.08 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,768.27 |
1,079.54 |
4,688.73 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,454.24 |
284.24 |
1,170.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
396.66 |
249.96 |
146.71 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,057.58 |
34.29 |
1,023.29 |
||
|
21002 |
公立医院 |
54.61 |
32.41 |
22.20 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
54.61 |
32.41 |
22.20 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,103.57 |
613.80 |
489.76 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
613.80 |
613.80 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
489.76 |
0.00 |
489.76 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2,891.61 |
47.74 |
2,843.88 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,402.70 |
0.00 |
2,402.70 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
347.49 |
0.00 |
347.49 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.58 |
0.00 |
15.58 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
78.10 |
0.00 |
78.10 |
||
|
21006 |
中医药 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
146.40 |
0.00 |
146.40 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.29 |
0.00 |
73.29 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
101.34 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
89.24 |
89.24 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,226.77 |
302 |
商品和服务支出 |
65.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
966.60 |
30201 |
办公费 |
1.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.41 |
30202 |
印刷费 |
1.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
82.18 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.54 |
30207 |
邮电费 |
0.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
2.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.89 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
43.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.51 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.42 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,270.09 |
公用经费合计 |
65.62 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
2285.28 |
2285.28 |
0 |
2285.28 |
0 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
2285.28 |
2285.28 |
0.00 |
2285.28 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
2285.28 |
2285.28 |
0.00 |
2285.28 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
2285.28 |
2285.28 |
0.00 |
2285.28 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区卫生健康局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,401.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,643.92万元，增长45.92%。主要原因是新冠疫情防控开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,401.56万元，其中：财政拨款收入8,331.72万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.84万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,401.56万元，其中：基本支出1,346.24万元，占16.02%；项目支出7,055.32万元，占83.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,331.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,810.79万元，增长50.91%。主要原因是财政拨新冠疫情防控经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6,046.44万元，占本年支出合计的71.97%。与上一年度相比，财政拨款支出增加694.36万元，增长12.97%。主要是因为新冠疫情防控支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6,046.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.64万元，占1.57%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.33%；社会保障和就业支出81.81万元，占1.35%；卫生健康支出5,768.27万元，占95.4%；住房保障支出81.72万元，占1.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,190.25万元，支出决算数为6,046.44万元，完成年初预算的276.06%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含2021年绩效及借用人员绩效。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为150.6万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的19.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算含下属卫生院。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数有变动。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为5.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为9.54万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为293.66万元，支出决算为396.66万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,494.75万元，支出决算为1,057.58万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入和支出有差距。
16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控支出增加。
17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为613.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控卫生院经费增加。
18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为489.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控支出增加。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,402.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为347.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为78.1万元，完成年初预算的390.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
24、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生对象增加。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生对象增加。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.38万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为89.86万元，支出决算为89.24万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为81.75万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,335.7万元，其中：
人员经费1,270.09万元，占基本支出的95.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费65.62万元，占基本支出的4.91%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2285.28万元；年初结转和结余0万元；支出2285.28万元，其中基本支出0万元，项目支出2285.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,285.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区卫生健康局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区卫生健康局2022年度机关运行经费支出65.62万元，比年初预算数增加30.32万元，增长85.88%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.18万元，新冠肺炎疫情防控核酸人员采样培训；新冠肺炎疫情防控核酸人员采样培训。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区卫生健康局2022年度政府采购支出总额1,766.41万元，其中：政府采购货物支出786.13万元、政府采购工程支出163.27万元、政府采购服务支出817.01万元。授予中小企业合同金额1,718.23万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额1,312.48万元，占政府采购支出总额的74.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.8%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.5%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区卫生健康局共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8401.56万元，其中，基本支出1346.24万元，项目支出7055.32万元，具体绩效目标详见报表。
（二）存在的问题及原因分析
因新冠肺炎疫情防控，开支大，预算和决算有差异。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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