目 录

第一部分大祥区文化旅游广电体育局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                      第一部分 大祥区文化旅游广电体育局部门概况

   一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关文化、旅游、文物、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、旅游、体育、文物工作的管理措施并监督执行；拟定全区文化、旅游、体育事业发展战略，统筹安排文化、旅游、体育、文物事业经费；指导全区文化、旅游、体育设施建设；管理全区文学、艺术事业；制订社会文化、旅游，体育事业发展规划并组织实施；管理全区文化、旅游、体育市场；管理全区文物事业；承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

大祥区文化体育局机关内设股室4个，分别为办公室、文化旅游市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构3个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区文化旅游广电体育局本级，没有其他二级预算单位，大祥区文化馆单独核算单独公开部门决算，大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆均未单独预算，全部包含在本级单位。

                            第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局

                     第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计841.50万元。与2019年相比，减少131.51万元，减少13.51%，主要是因为减少了乡村旅游资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计455.08万元，其中：财政拨款收入454.72万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计436.73万元，其中：基本支出184.65 万元，占42.28%；项目支出252.08万元，占57.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计838.73 万元，与2019年相比，减少112.03万元,减少11.78%，主要是因为是机构改革增加旅游发展资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出432.17万元，占本年支出合计的98.95%，与2019年相比，财政拨款支出减少134.66万元，减少23.76%，主要是因为减少了乡村旅游资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出432.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.21万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出393.19万元，占90.98%;社会保障和就业支出17.68万元，占4.09%，卫生健康支出10.13万元，占2.34%，住房保障支出8.96万元，占2.07%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为156.67万元，支出决算数为432.17万元，完成年初预算的275.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的180 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为105.65万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于预算数的原因减少了文化旅游支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整了该科目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数的原因是减少了文化旅游支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了文化旅游支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为143.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算数为4.1万元，支出决算数为94.96万元，完成年初预算的2316.1%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算数为5.7万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是减少了文化旅游体育项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为44.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为12.56万元，支出决算数为14.16万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为0.75万元，支出决算数为1.57万元，完成年初预算的209.33%，决算数大于年初预算数的原因是是年中预算调整了该科目支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为5.98万元，支出决算数为7.09万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的原因是是年中预算调整了该科目支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为2.74万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.30万元，完成年初预算的230.77%，决算数大于年初预算数的原因是年中预算调整了该科目支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为8.96万元，支出决算数为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出180.09万元，其中：人员经费149.15万元，占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,抚恤金,奖励金,其他对个人和家庭的补助。公用经费30.94万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为0.1万元，完成预算的4.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算2.25万元，支出决算为0.10万元，完成预算的4.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.07万元，减少3.02%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

本单位无公务用车购置费及运行维护费支出预算，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾36人次，主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及干部加班开餐等。

3、本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余2万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余17万元。

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）发展思路

以构建现代公共文化服务体系为目标，完善文旅广体基础设施建设；坚持“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”，打造建设全域生态旅游区、红色旅游区；统筹建设全民健身公共服务体系，着力做好基本公共体育服务均等化；加大文艺精品创作力度，组织开展丰富多彩的文体活动，继续做好“送戏下乡”、“戏曲进乡村”文化惠民项目，提升人民群众幸福获得感；加强文物保护力度及非遗传承展示活动。

（二）重点任务

1、加强乡镇街道文化站功能效能建设，完善健全村（社区）综合文化服务中心建设，打造覆盖区、乡镇（街道）、村（社区）现代公共文化服务体系。

2、深度挖掘宝庆历史文化、召伯文化和民族文化内涵，积极发展休闲农业和乡村旅游，重点打造S217文化旅游休闲产业发展带、宝庆历史文化古街区、蔡锷故里文化博览园、体育新城休闲会展园、檀香园康养休闲园、云溪谷生态休闲度假区。

3、以蔡锷故里文化博览园建设项目为龙头带动，联合松坡公园，利用蔡锷、贺绿汀等名人的影响力，做精做大一批名人文化旅游产品、研学基地。加快推进罗塘3D科技文化艺术村建设及蔡锷故里文化博览园4A级景区创建。

4、加快邵阳宝庆府古城墙保护与展示工程。

5、加大文艺精品创作力度，组织开展丰富多彩的文体活动，继续做好“送戏下乡”、“戏曲进乡村”文化惠民项目，提升人民群众幸福获得感。

6、加强文物保护力度及非遗传承展示活动。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出30.94万元，比年初预算数增加2.56万元，增长9.02%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第五部分  附件

    附件1： 邵阳市大祥区文化旅游广电体育局

    附件2： 大祥区文化旅游广电体育局2020年部门整体支出绩效评价报告 (1)