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区总工会2016年度部门决算公开情况说明

发布时间：2017-08-29 信息来源：本站原创作者：区总工会【字体：小大】

大祥区总工会 201 6 年度部门决算说明

一、部门基本情况　

（一）部门职责

大祥区总工会是区委领导下的区级地方工会，主要工作职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责大祥区劳动模范的管理工作。

8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据区委批准的《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区总工会机关机构改革方案>的通知》（大办字【2002】96号），设立邵阳市大祥区总工会，大祥区总工会决算编制单位包括本级。

二、2016年收入支出决算总体情况说明　　

2016年度收入总计286.67万元，全部为财政拨款收入。　　

2016年度本年支出合计300.08万元，其中：基本支出300.08万元，占支出合计的100%。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出300.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出159.27万元，占本年财政拨款支出53.08%；教育支出133.27万元，占本年财政拨款支出44.41%；社会保障和就业支出2.82万元，占本年财政拨款支出0.94%；医疗卫生与计划生育支出1.98万元，占本年财政拨款支出0.66%；住房保障支出2.74万元，占本年财政拨款支出0.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算159.27万元。其中：

“群众团体事务”（款）2016年度决算157.27万元，“行政运行”（项）2016年度决算151.47万元，“一般行政管理事务”（项）2016年度决算4.8万元，“厂务公开”（项）2016年度决算1万元。主要用于区直机关工会经费支出、职工工资及津补贴发放等。

“人力资源事务”（款）2016年度决算2万元，“公务员考核”（项）2万元。主要用于年终绩效考评。　　

2、“教育支出”(类) 2016年度决算133.27万元，其中：

“普通教育”（款）2016年度决算133.27万元，“小学教育”（项）2016年度决算133.27万元。主要用于区属学校工会经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类) 2016年度决算2.82万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算2.82万元，“归口管理的行政单位离退休”（项）2016年度决算2.82万元。主要用于退休人员工资及津贴。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2016年度决算1.98万元，其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算1.98万元，“医疗保障”（项）2016年度决算1.98万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

5、“住房保障支出”（类）2016年度决算2.74万元，“住房改革支出”（款）2016年度决算2.74万元，“住房公积金”（项）2016年度决算2.74万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　　

本年无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　　

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出300.08万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：大祥区总工会单位：万元

	“三公” 经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2016年决算	1.5	0	0.56	0	0.94	0.44	0.2	0.3	0

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

大祥区总因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括单位本级。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数1.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2016年决算数0.56万元。比上年的0.5万元增加0.06万元，增加12%。主要原因：物价上涨。2016年公务接待费主要用于上级单位及省、市等工会业务往来。公务接待10批次，公务接待85人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数0.94万元。其中：公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数0.94万元，比上年的1万元减少0.06万元。主要原因：公务用车改革，使用减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.44万元，公务用车维修0.2万元，公务用车保险0.3万元。2016年实有公务用车1辆，车均运行维护费1万元。

2016年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（含区直机关及学校工会经费），合计234.91万元（区直机关及学校工会经费228.02万元）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

固定资产总额29.35万元，其中：汽车1辆，19.23万元(未折旧)；其他固定资产10.12万元。

附件：区总工会2016年度部门决算公开表

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