一、部门基本情况
大祥区人民政府政务服务中心成立于2006年12月，并与大祥区政务公开领导小组办公室合署办公，属正科级全额拨款的参照公务员管理事业单位，主要承担全区政务公开工作、政务服务管理等日常工作，核定事业编制4人，现有在职人员4人，无二级机构。中心设立政务服务大厅，进驻的窗口单位有区工商分局、区民政局、区残联、区就业服务局、区社保所、区农保所等6个单位，窗口工作人员22名。
二、部门决算说明
本部门决算由政务中心机关本级构成，无二级机构及相关数据。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入66.9万元。比上年增加49%。总支出66.9万元，比上年增加49%。
（二）收入决算情况
2017年收入66.9万元，其中：一般公共预算拨款收入66.9万元，比2016年增22万元。增加的主要原因是：贯彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神，给大厅工作人员购买了工作服装及提高窗口单位工作人员特殊岗位补贴。
（三）支出决算情况
2017年支出66.9万元，全部为基本性支出。其中：工资福利性支出46.61万元，比上年度增加15.81万元，主要原因是预发了2017年度的绩效考核及文明窗口单位等奖励，提高了特殊岗位补贴；商品和服务支出14.76万元，比上年度增加6.04万元，主要用于购买工作服装；对个人和家庭补助支出5.49万元，与2016年度基本持平；对企业事业单位补助0.5万元，主要用于联点社区帮扶工作。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入66.9万元，比上年增加49%，均为一般公共预算财政拨款收入66.9万元，无政府性基金预算财政拨款收入。
财政拨款总支出66.9万元，比上年增加49%，均为一般公共预算财政拨款支出66.9万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
财政拨款总支出按功能分类如下：工资福利性支出46.61万元，比上年度增加15.81万元，主要原因是预发了2017年度的绩效考核及文明窗口单位等奖励，提高了特殊岗位补贴；商品和服务支出14.76万元，比上年度增加6.04万元，主要用于购买工作服装；对个人和家庭补助支出5.49万元，与2016年度基本持平；对企业事业单位补助0.5万元，主要用于联点社区帮扶工作。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入66.9万元。比上年增加49%。一般公共预算拨款支出66.9万元，比上年增加49%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入66.9万元，比2016年增加22万元。增加原因：贯彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神，给大厅工作人员购买了工作服装及提高窗口单位工作人员特殊岗位补贴。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出66.9万元。基本支出：66.9万元，其中：工资福利性支出46.61万元，比上年度增加15.81万元，主要原因是预发了2017年度的绩效考核奖励及文明窗口单位等奖励，提高特殊岗位补贴；商品和服务支出14.76万元，比上年度增加6.04万元，主要用于购买工作服装；对个人和家庭补助支出5.49万元，与2016年度基本持平。对企业事业单位补助0.5万元，主要用于联点社区帮扶工作。
六、“三公”经费决算情况
本部门严格按照中央、省、市和区委区政府相关要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，2017年无“三公”消费情况。经费预算数和决算数均为零.
七、政府性基金决算
本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年本部门机关（事业）运行经费财政拨款决算62.18万元，比2016年增加23.08万元。增加原因是贯彻落实市政府2017年8号会议纪要精神。
（二）政府采购情况
2017年本部门政府采购总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无公车和大型设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，大祥政务中心组织对2017年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。
2.部门整体支出绩效情况
2017年，在区委、区政府的正确领导和市政务中心的精心指导下，中心根据《部门整体支出绩效评价指标》要求，结合全年重点工作任务，坚持以政务公开政务服务标准化建设统揽工作全局，努力推动政务公开政务服务工作，较好地完成了全年绩效考核目标任务。一是贯彻落实市政府[2016]第26次常务会议有关精神，统一制作了窗口工作人员工作服。二是加大便民服务建设，全区14个乡镇街道便民服务中心建成10个，建设率71.4%。三是全力推进“放管服”改革，进驻区行政服务中心行政审批部门和项目达到100%，区直单位成立行政审批股19个，完成率126%，行政审批项目全部进驻网上政务大厅审批平台。建设全区投资项目在线审批平台，开展了并联审批工作。按照省市要求积极推进政务一体化平台建设。全区12345热线保持运行畅通，满意率达99.7%。
3.部门整体支出绩效评价存在的问题
一是预算编制不够细化。
二是预算完成率有待提高。
三是预算控制率有待降低。
四是基本支出与项目支出存在调剂使用的情况。
五是固定资产管理有待加强。
六是个别事前审批执行事项有待完善。
4.部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议
一是细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。
二是规范各项支出，严格按批复执行预算。建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。
三是规范制度执行，确保资产资金安全。为保证固定资产的安全和完整, 单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。在经费审批方面，审批流程方面应严格执行行政单位会计制度进行审批，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。
十一、相关的名称解释。
如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）、对家庭和个人的补助支出（新菜地开发基金、公路建设基金、民航基础设施建设基金、农村教育费附加、邮电附加、港口建设费、市话初装基金、民航机场管理建设费等13项数额较大的政府性基金。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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