目  录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进全区文化体育、卫生、广电、计生等社会事业发展；指导街道(乡镇)、区直部门党委(党工委、党组、党总支、党支部)的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作。

4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文体局、文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

6、负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材；配合区委组织部做好党员教育工作。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。

8、组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流。

9、组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。

10、宏观指导协调宣传系统党的建设。

11、受区委委托，管理区直宣传系统的领导干部；对街道、乡镇党(工)委宣传委员的任免提出意见；制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责宣传系统股级干部的政治理论培训和考核任免工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管全区企业政工系列的职称评审工作。

12、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：2019年初预算数234.3万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加14.28万元，增长6.49%。预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入25.06万元，公用经费减少预算收入5.58万元；项目资金减少预算收入5.2万元。

(二)支出预算：2019年初预算数234.3万元，比上年增加14.28万元，增长6.49%。预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出25.06万元，公用经费支出减少5.58万元；项目支出减少5.2万元。其中：一般公共服务支出197.14万元；社会保障和就业支出17.33万元；卫生健康支出9.94万元；住房保障支出9.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出234.3万元，比上年增加14.28万元，增长6.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：187.5万元，其中：工资福利支出123.79万元，商品和服务支出63.71万元。

（二）项目支出：46.8万元，其中：新闻奖励5.4万元；学习型党组织建设3.6万元；欢乐潇湘活动经费18万元；社会核心主义宣传0.9万元；高效实践育人专项经费7.2万元；未成年人教育5.4万元；新闻中心3.6万元；净化环境0.9万元；红网分站管理1.8万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.46万元，均为公务接待费，比上年增加1.16万元，增长89.23%。主要原因是往来公务接待财务结算跨了年度导致的。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算63.71万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少5.58万元，下降8.05%。减少的主要原因是2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。

（二）政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额15万元，均为货物采购。

（四）国有资产占用使用情况

2019 年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况

2019 年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。　　

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。　　

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：2019 年部门预算导出表（公开表格）