目录

第一部分  中共邵阳市大祥区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共邵阳市大祥区委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共邵阳市大祥区委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

• 中共邵阳市大祥区委党校 概况

       区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校。具体工作职责：

    一、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

    二、结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。

    三、培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。

    四、促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。

    五、围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。

    六、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市大祥区委党校2018年度决算编制范围仅包括本级单位，无二级预算单位。

第二部分 区委党校2018年度部门决算报表

见附件表格

第三部分 部门收入支出总体情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入62.87万元,总支出62.87万元，比上年减少3.19%。主要是因为人员调出和退休人员统一归口社保管理。

二、收入决算情况说明

2018年收入61.24万元，其中：一般公共预算拨款收入61.24万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出56.59万元，其中:一般公共服务支出51.79万元，占比91.51%。社会保障和就业支出1.0万元，占比1.77%。医疗卫生与计划生育支出2.07万元，占比3.65%。住房保障支出1.83万元，占比3.23%。主要原因财政工资基数调整，补发在职及退休人员工资及津补贴，增加了党的十九大精神专项培训，所以当年一般公共服务支出增长较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入62.75万元，比上年减少3.19%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出62.75万元， 比上年减少3.19%，均为一般公共预算财政拨款支出。

主要是因为人员调出和退休人员统一归口社保管理，经费减少较大。

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 财政拨款支出决算总体情况说明

2018年财政拨款支出56.59万元， 比上年减少10.6%，均为一般公共预算财政拨款支出。变动主要原因是退休人员工资由社保统一发放。

(2) 财政拨款支出决算结构情况说明

2018年度财政拨款总支出56.59万元， 比上年减少10.6%，均为一般公共预算财政拨款支出。其中:一般公共服务支出51.79万元，占比91.51%。社会保障和就业支出1.0万元，占比1.77%。医疗卫生与计划生育支出2.07万元，占比3.65%。住房保障支出1.83万元，占比3.23%。

 (3) 财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度财政拨款支出56.59万元，比年初预算支出增加70%。

一般公共服务支出 51.79万元，比年初预算支出增加43%

医疗卫生与计划生育支出2.07万元，比年初预算支出增加3.5%

住房保障支出1.83万元，比年初预算支出增加14%

社会保障和就业支出0.9万元，比年初预算支出增加100%

主要原因财政工资基数调整，补发在职及退休人员工资及津补贴，增加了党的十九大精神专项培训，所以实际支出数增长较大。

六、2018年一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出56.59万元， 比上年减少10.6%。

其中：工资福利支出30.98万元，占比54.74%。商品和服务支出23.86万元，占比42.16%。对个人和家庭的补助1.27万元，占比2.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成预算的93.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有修改业务支出。

公务接待费支出预算0.16万元，支出决算为0.15万元，完成预算的93.75%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有修改业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾9人次。主要工作是接待外部门来访的日常工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元。

截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 九、2018 年预算绩效情况说明

2018年邵阳市大祥区党校全年情况说明：一是圆满完成了全区入党积极份子的培训、全区党员干部教育培训、党的十九大精神培训及党员认识落实。

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。2018年圆满地完成了各项工作任务.

具体情况见附表：绩效自评表

十、其他重要事项

（一）机关（事业）运行经费

2018年中共邵阳市大祥区委党校机关（事业）运行经费财政拨款决算24.34万元。比2017年增加10.91万元。主要原因是增加了党的十九大精神专项培训，所以机关运行经费支出增长较大。

（二）政府采购情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占有使用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的生活补助费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

       附件：中共邵阳市大祥区委党校2018年决算公开报表.xls

                          中共邵阳市大祥区委党校2018年绩效自评表.xls