2022年度大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
目 录
第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
（一）为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训。
（二）宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。
（三）负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成。
（四）大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率。
（五）负责本区妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。
（六）负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿、低能儿、病患儿的健康指导。
（七）负责召开区级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。
（八）开展计划生育优质服务，做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作。
（九）施行避孕节育手术，组织开展人流、放取环，放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作。
（十）深入基层进行生殖保健检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村（社区）做好孕前管理。
（十一）参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。
（十二）认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作。
（十三）开展遗传与优生技术咨询工作，组织有关方面对病残儿进行鉴定。
（十四）做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作。
（十五）配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡”活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数14人。内设股室6个，分别为：办公室、财务股、信息股、健康教育股、妇保股、儿保股。
（二）决算单位构成
大祥区妇幼保健计划生育服务中心无下属单位，因此，大祥区妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算即大祥区妇幼保健计划生育服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
341.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
50.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
195.16 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.63 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
257.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
195.16 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
536.82 |
本年支出合计 |
58 |
536.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
536.82 |
总计 |
62 |
536.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
536.82 |
341.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.16 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
257.02 |
257.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
244.82 |
244.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
46.46 |
46.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
195.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.16 |
||
|
22999 |
其他支出 |
195.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.16 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
195.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.16 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
536.82 |
383.92 |
152.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.48 |
43.12 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.78 |
1.42 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
7.88 |
0.53 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
257.02 |
178.30 |
78.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
244.82 |
166.10 |
78.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
161.23 |
139.33 |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
46.46 |
18.53 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.13 |
8.24 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
195.16 |
128.34 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
195.16 |
128.34 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
195.16 |
128.34 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
341.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
257.02 |
257.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
341.66 |
本年支出合计 |
59 |
341.66 |
341.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
341.66 |
总计 |
64 |
341.66 |
341.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
341.66 |
255.59 |
86.07 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.48 |
43.12 |
7.35 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.78 |
1.42 |
7.35 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
7.88 |
0.53 |
7.35 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
257.02 |
178.30 |
78.72 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
244.82 |
166.10 |
78.72 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
161.23 |
139.33 |
21.90 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
46.46 |
18.53 |
27.94 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.13 |
8.24 |
3.89 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.77 |
302 |
商品和服务支出 |
19.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
64.64 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.43 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.76 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
4.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.96 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.02 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
231.73 |
公用经费合计 |
23.85 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计536.82万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加90.05万元，增长20.16%。主要原因是在职人员较上年增加2人，补发了2020年绩效奖，增发事业单位车补，专项经费增加。
2022年度支出总计536.82万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比增加150.28万元，增长38.88%。主要原因是在职人员较上年增加2人，补发了2020年绩效奖，增发事业单位车补，专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计536.82万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入341.66万元，占63.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入195.16万元，占36.35%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计536.82万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出383.92万元，占71.52%；项目支出152.9万元，占28.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计341.66万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少22.82万元，下降6.26%。主要原因是会计记账方式变更，上年有结转结余。
2022年度财政拨款支出总计341.66万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少22.82万元，下降6.26%。主要原因是会计记账方式变更，上年有结转结余；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出341.66万元，占本年支出合计的63.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加37.4万元，增长12.29%。主要是因为在职人员较上年增加2人，补发了2020年绩效奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出341.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.48万元，占14.77%；社会保障和就业支出22.63万元，占6.62%；卫生健康支出257.02万元，占75.24%；住房保障支出11.53万元，占3.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为209.08万元，支出决算数为341.66万元，完成年初预算的163.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为1.76万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的51.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，从单位列支少。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员绩效奖支出，年初无预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为162.41万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目资金未及时支付有结余。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.16万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，本年支付。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出255.59万元，其中：
人员经费231.73万元，占基本支出的90.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.85万元，占基本支出的9.33%，主要包括：专用设备购置、办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.44万元，下降64.29%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.8万元，主要是公务车的油费、车辆保险费、维修保养费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额52.94万元，其中：政府采购货物支出47.52万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额52.51万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同金额29.06万元，占政府采购支出总额的54.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
1、计生中心人员编制极少，基层妇幼人员不稳定，达不到妇女、儿童保健服务的需求，制约了我区妇幼健康的发展。妇幼保健院未设立临床科室，妇产科、儿科专业人才缺乏和办公用房窄等诸多因素制约了相关业务开展，服务提供范围有限，无有效可行的运行效率评估促进妇幼保健机构的可持续发展，也难以满足当前群众对高质量服务的需求。2、我区人口流动性较大，流动人口较多，管理难度大。3、孕产妇保健管理不够规范，个别单位保健人员对《大祥区孕产妇系统保健管理规范》相关职责、知识掌握不熟练，高危孕妇筛查质量不高，高危孕妇追访不到位；产后随访工作开展仍然滞后，产后访视内容填写过于简单，辅助检查内容填写不规范。4、0-6岁儿童保健服务管理工作不够扎实，个别乡镇新生儿家庭访视质量不高。大部分乡镇存在报表上报的数据与实际管理不相符，体检表千篇一律、只停留在表面，较少发现缺点和疾病；部分乡镇只测量身高体重，心肺、呼吸，囟门描述有误，高危儿筛出率及管理率低，高危儿专案管理质量较差。5、健康教育服务缺少专职人员，绝大部分单位是身兼数职，健康教育宣传不够到位，母婴核心知识知晓率较低；12320网络孕妇学校注册学习人数较少。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价报告
网站标识码：4305030003 政府值班电话：0739-5322208 备案许可证号：湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话：12388 湘公网安备 43050302000160号
承办单位：邵阳市大祥区人民政府办公室