目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

                           第一部分 部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责。

  （1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农业机械工作的方针、政策、法律和法规。

（2）负责研究制订全区农机系统的发展战略和规划，指导全区农机的发展。

（3）建立和健全全区农村现代农机合作社体系。

（4）组织协调农业生产和各项为农服务工作。

（5）承担区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市大祥区农机事务中心为大祥区农业农村局二级机构，内设办公室、农机安全监理站、农机推广站。

二、部门预算单位构成

大祥区农机机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区农机事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算43.66万元，其中，一般公共预算拨款43.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少65.99万元，主要是机构改革，人员变动减少，工资福利费用减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算43.66万元，其中，一般公共服务0.25万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出5.3万元，卫生健康支出2.22万元，农林水支出33.52万元，住房保障支出2.37万元。支出较去年减少65.99 万元，主要是机机构改革，人员变动减少，工资福利费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算43.66万元，其中，一般公共服务支出0.25万元，占0.57%；社会保障和就业支出5.3万元，占12.14%；卫生健康支出2.22万元，占5.08%；农林水支出33.52万元，占76.78%；住房保障支出2.37万元，占5.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数34.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算9.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：专项经费支出8.5万元，主要用于安全生产、农机购置补贴等方面；农机平安创建支出1.1万元，主要用于农机安全生产等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费3.29万元，比上年预算减少6.82万元，下降67.46 %，主要是机构改革，人员变动减少，开支费用减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.36万元，其中，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.03万元，主要是2021年开支需要。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、培训费预算支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为43.66万元，其中，基本支出34.06万元，项目支出9.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                             第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 附件1：2021年部门预算（公开表格）大祥区农业机械管理局