目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3、开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我区两个文明建设做出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6、指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

（二）、机构设置

大祥区残联属于全额拨款事业单位，机构编制3人，实际在岗4人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括大祥区残疾人联合会归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数87.27万元，其中，一般公共预算拨款87.27万元，无政府性基金预算拨款以及国有资本经营预算拨款，也无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少1.34万元，与去年相比降低1.51%，主要是人员调动和经费压减。

（二）支出预算：2020年年初预算数87.27万元，其中，一般公共服务支出0.35万元，社会保障和就业支出80.32万元，卫生健康支出3.27万元，住房保障支出3.33万元，支出较去年减少1.34万元，与去年相比降低1.51，主要是人员调动和经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算87.27万元，其中，一般公共服务支出0.35万元，社会保障和就业支出80.32万元，卫生健康支出3.27万元，住房保障支出3.33万元，支出较去年减少1.34万元，与去年相比降低1.51，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为50.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：残疾人就业和扶贫2.4万元,主要用于帮助残疾人就业和创业，为残疾人提高生存持能，从而提高生活条件；残保金34.6万元，主要用于帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展相适应。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.52万元，比2019年预算减少0.72万元，减少7.03%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.08万元，其中，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行费，公务用车购置费，公务用车运行费，因公出国（境）费均无。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.03万元，主要是2019年“三公”经费支出才500元，近似于没有。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算为零。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。 

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为87.27万元，其中，基本支出50.27万元，项目支出37万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区残疾人联合会部门预算公开表格