第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计741.2万。与2019年相比，减少55.45万元，减少6.96%，主要原因是工作职能划转，年初结转和结余差额的影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计621.99万元，其中：财政拨款收入612.51万元，占98.5%；其他收入9.48万元，占1.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计736.91万元，其中：基本支出678.71万元，占92.1%；项目支出58.2万元，占7.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支合计731.72万元，与2019年相比，减少64.51万元,减8.1%，主要是因为工作职能划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出731.68万元，占本年支出合计的99.3 %，与2019年相比，财政拨款支出增加54.66万元，增长8%，主要是因为邵阳市大祥区人民政府办公室职责调整，原机关事务局7名人员转隶到我单位,增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出731.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.9万元，占85 %；社会保障和就业（类）支出51.95万元，占7 %;卫生健康（类）支出30.46万元，占4%;

住房保障（类）支出30.33万元，占4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为498.04万元，支出决算数为731.69万元，完成年初预算的147 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为429.38万元，支出决算为537.7万元，完成年初预算的125 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建、扶贫工作开支、办公室内饮水设备维护经费、办公设备更新维护等未纳入年初预算，另外办公室的打印费、印刷费预算不足。

2、一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付网络租用及政府门户网站云防护服务采购经费等经费。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是办公室的报刊杂志订阅及印刷开支的支付。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策发放的在职人员的综治奖金和文明单位奖励。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员的一个月生活补助。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府办工资、津贴按比例计提和缴纳基本养老保险。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：区根据区政府办工资、津贴按比例计提和缴纳工伤保险。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算按比例计提和缴纳生育保险单位部分。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照在职人员工资的一定比例计提和缴纳医疗统筹单位部分。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的比例为100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政按照上年末职工工资的一定比例计提，我单位代缴。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的比例为100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照在职人员工资的一定比例计提和缴纳医疗统筹单位部分。

　　13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的比例为100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：根据在职人员工资、津贴计提住房公积金单位部分。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出673.48万元，其中：人员经费   583.72万元，占基本支出的86.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险等；公用经费89.8万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.43万元，支出决算为1.3   万元，完成预算的37.9 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是李平副区长根据省委台办要求，2019年10月参加我市组织农业系统相关人员赴台进行两岸农业与乡村发展交流活动，推进两岸农业农村发展的交流与合作，于2020年元月报账。与上年相比增加1.3万元，增长的主要原因是此笔支出按照上级部门的要求，属临时性支出。

公务接待费支出预算1.43万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年全面压减。与上年相比减少1.46万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年全面压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算1.3万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.3万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容是李平副区长根据省委台办要求，2019年10月参加我市组织农业系统相关人员赴台进行两岸农业与乡村发展交流活动，推进两岸农业农村发展的交流与合作，支出1.3万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度我办认真贯彻区委、区政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出89.76 万元，比年初预算数减少20.55万元，降低18.6%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年全面压减。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费45元，内容是单位会计参加会计业务网上继续教育培训，人数1人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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    附件1：2020年邵阳市大祥区人民政府办公室部门决算公开表格

    附件2：2020年邵阳市大祥区人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告