目 录

第一部分 中共邵阳市大祥区委巡查工作领导小组办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                            第一部分 部门概况

一、部门职责

区委巡察办部门的主要职责职能是：

（一）传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作，向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（二）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为区委决策服务。

（三）督促检查上级巡视（察）组反馈意见的整改落实工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。

（四）管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障；

（五）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视（察）机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委设立第一、第二巡察组，主要职责职能是： 落实区委巡察工作安排部署，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

大祥区区委巡察办为区委巡察工作领导小组办公室，2个巡察组为区委巡察组，均无内设机构。

（二）决算单位构成。

大祥区区委巡察办2020年部门决算汇总公开单位构成包括大祥区委巡察办本级。

  第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年中共邵阳市大祥区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表格

                         第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计234.39万元。与2019年相比，增加80.58万元，增长52.39%，主要是因为年中追加工作经费及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计221.06万元，其中：财政拨款收入210.56 万元，占95.25 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入10.5 万元，占4.75 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.75万元，其中：基本支出187.63万元，占82.74%；项目支出39.12万元，占17.26 %；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计223.89万元，与2019年相比，增加76.72 万元,增长52.13%，主要是因为年中追加工作经费及人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出218.75万元，占本年支出合计的96.47 %，与2019年相比，财政拨款支出增加95.41万元，增长77.36%，主要是因为一是在职人员工资福利支出增加，二是巡察专项经费支出增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 218.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.59万元，占89.41%；社会保障和就业支出支出9.92万元，占4.53 %；卫生健康支出6.07万元，占2.77%；住房保障支出7.17万元，占3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为167.9万元，支出决算数为218.75万元，完成年初预算的130.29 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察专项工作经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为86.65万元，支出决算为97.23万元，完成预算的112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利支出增加及巡察专项经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为58.1万元，支出决算为73.26万元，完成预算的126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察专项经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100 %。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100 %。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100 %。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100 %。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100 %。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100 %。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.49万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员工资福利变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出179.63万元，其中：人员经费150.28万元，占基本支出的83.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费29.35万元，占基本支出的16.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费  其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为   0.19万元，完成预算的90.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.21万元，支出决算为0.19万元，完成预算的90.48%。与上年相比减少0.02万元，减少的原因是压缩“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占  0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是接待交叉巡察组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。2020年部门整体支出绩效目标的金额为167.9万元，其中，基本支出109.8万元，项目支出58.1万元，具体见附件2：2020年部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出29.35万元，比年初预算数增加1.07万元，增长3.78 %。主要原因是：公用经费增加等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支经费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                       第五部分  附件

     附件1：2020年中共邵阳市大祥区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表格

   附件2： 2020年中共邵阳市大祥区巡察工作领导小组办公室部门绩效评价报告