2021年大祥区畜牧水产事务中心部门预算说明及公开表格_财政预决算

2021年大祥区畜牧水产事务中心部门预算说明及公开表格

发布时间：2021-01-06 信息来源：区畜牧水产局作者：区畜牧水产局【字体：小大】

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧水产业的法律法规和方针政策；协助配合区农业农村局研究拟定全区畜牧业和渔业发展战略，中长期发展规划和年度指导性计划。

2、指导全区畜牧水产产业生产，引导畜牧水产产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；加强地方畜禽水产遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜禽水产产品品牌；

3、组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧水产科技推广队伍建设；指导畜牧水产环境保护工作；

4、承担畜牧水产的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧水产经济信息；

5、承办区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置。

大祥区畜牧水产事务中心是农业农村局所属二级正科级事业单位，内设3个机构：

（一）综合部

主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事等工作；负责

中心的财务管理、资产管理等工作；承担畜牧业、渔业项目相关事务性工作。

（二）科技推广部

负责畜禽水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作；承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（三）产业发展部

组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧水产科技推广队伍建设；指导畜牧水产环境。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算58.77万元，其中，一般公共预算拨款58.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少122.16万元，主要是机构改革拆分了原有二级机构。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算58.77万元，其中，一般公共服务0.47万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出2.81万元，农林水支出44.49万元，住房保障支出3.35万元。支出较去年减少122.16万元，主要是机构改革拆分了原有二级机构。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算58.77万元，其中，一般公共服务0.47万元，占0.8%；社会保障和就业支出7.65万元，占13.02%；卫生健康支出2.81万元，占4.78%，农林水支出44.49万元，占75.7%；，住房保障支出3.35万元，占5.7%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数55.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：渔业执法增殖放流支出0.6万元，主要用于加大对增殖放流江河段的巡查和执法保护力度，完善修复天然水域生态系统，实现邵水流域渔业增值增效等方面；畜牧业发展支出2.2万元，主要用于专项用于瘦肉精禽流感工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费2.89万元，比上年预算减少25.72万元，下降89.89%，主要是机构改革拆分了原有二级机构。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.35万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.7万元，主要是畜牧水产事务中心严格遵守中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为58.77万元，其中，基本支出55.97万元，项目支出2.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表（见附件）