目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                           第一部分 部门预算说明

      一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地大祥商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

8、联络异地大祥商会、行业商协会；为异地大祥商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地大祥商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发〔2002〕7号）和《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区工商联合会（邵阳市大祥区总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定》（大办字〔2019〕51号），设立大祥区工商业联合会（邵阳市大祥区总商会），核定区工商联机关全额拨款事业编制2名。设主席（会长）1名，副主席（副会长）1名。

二、部门预算单位构成

大祥区工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算41.73万元，其中，一般公共预算拨款 41.73 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增减少0.66万元，主要是据中央精神，倡导节约。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 41.73万元，其中，一般公共服务31.43万元，社会保障和就业支出 4.96  万元，卫生健康支出 3.07  万元，住房保障支出 2.27  万元。支出较去年减少 0.66 万元，主要是根据中央精神，倡导节约。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 41.73  万元，其中，一般公共服务支出 31.43万元，占 75.32 %；社会保障和就业支出 4.96万元，占11.89 %；卫生健康支出 3.07万元，占 7.36 %；住房保障支出 2.27万元，占 5.43 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数41.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费10.95 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降2.18%，主要是根据中央精神，倡导节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.12万元，其中，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0 万元，拟召开  0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   3.4万元，其中，货物类采购预算 2.9 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为41.73万元，其中，基本支出41.13万元，项目支出0.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                      第二部分 2021年部门预算表（见附件）

  1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 附件：2021年邵阳市大祥区工商业联合会部门预算公开表格