目 录

第一部分 邵阳市大祥区东风水轮泵站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                  第一部分 邵阳市大祥区东风水轮泵站部门概况

    一、部门职责

负责东风水轮泵站日常维护，为水利工程机械设备运行服务、水利工程安全监测、灌溉提供服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》（大编〔2019〕5号文件）以及中共邵阳市委机构编制委员会办公室《关于重新核定部分事业单位编制的通知》（大编〔2019〕10号文件），设立大祥区河道事务服务中心（加挂东风水轮泵站、区水利工程建设服务中心的牌子），大祥区河道事务服务中心为大祥区水利局所属公益一类全额拨款正股级事业单位。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区东风水轮泵站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区东风水轮泵站本级。

                      第二部分 2020年部门决算表（见附件）

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年邵阳市大祥区东风水轮泵站部门决算公开表格

                    第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入48.1万元，年初结转和结余12.75万，总计60.85万。2020年度支出45.9万元，年末结转和结余14.95万，总计60.85万。与2019年相比，增加0.94万元，增加1.57%，主要原因是人员工资津贴调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.1万元，其中：财政拨款收入43.05万元，占89.6%；其他收入5.05万元，占10.4 %；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45.9万元，其中：基本支出45.9万元，占100 %；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计55.8万元，与2019年相比，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出40.84万元，占本年支出合计的89 %，与2019年相比，财政拨款支出减少2.22万元，减少5.2 %，主要是因为从区水利局拨入的经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出40.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.2万元，占12.7%；卫生健康（类）支出2.34万元，占5.7 %;农林水（类）支出29.89万元，占73.2 %;

住房保障（类）支出3.41万元，占8.4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为43.11万元，支出决算数为40.84万元，完成年初预算的94.73 %，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：根据在职人员工资、津贴按比例计提和缴纳基本养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：区根据在职人员工资、津贴按比例计提和缴纳工伤保险。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算按比例计提和缴纳生育保险单位部分。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.28万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调入，根据工资、津贴一定比例计提和缴纳医疗统筹单位部分未能按时缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的比例为185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工资、津贴一定比例计提和缴纳医疗统筹单位部分，我单位根据更新的工资、津贴代缴，存在一定的差额。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为30.33万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的比例为4.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的工资、津贴支出科目进行调整。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的工资、津贴、奖励金等支出。

８、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的比例为41.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：泵站的劳务及维护等支出有部分结转到下年支出。

　9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的比例为100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：根据在职人员工资、津贴计提住房公积金的单位部分。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的工会经费由区财政局统一拨付至区总工会，未在本单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出40.84万元，其中：人员经费   37.43万元，占基本支出的91.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费3.41万元，占基本支出的8.3 %，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万，与上年持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理。制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.4万元，比年初预算数增加1.1万元，增长47.8 %。主要原因是：2019年东风水轮泵站日常维护费用有部分结转到今年支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套)

                     第三部分 名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                          第五部分 附件

      附件1：2020年邵阳市大祥区东风水轮泵站部门决算公开表格

     附件2：2020年度邵阳市大祥区东风水轮泵站部门整体支出绩效评价报告