目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
1、职能职责
负责东风水轮泵站日常维护,为水利工程机械设备运行服务、水利工程安全监测、灌溉提供服务。
2、机构设置
根据中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》(大编〔2019〕5号文件)以及中共邵阳市委机构编制委员会办公室《关于重新核定部分事业单位编制的通知》(大编〔2019〕10号文件),设立大祥区河道事务服务中心(加挂东风水轮泵站、区水利工程建设服务中心的牌子),大祥区河道事务服务中心为大祥区水利局所属公益一类全额拨款正股级事业单位。
二、部门预算单位构成
邵阳市大祥区东风水轮泵站是为大祥区水利局二级机构,部门只有本级,没有其他下级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区东风水轮泵站部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算46.32万元,其中,一般公共预算拨款46.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.21万元,主要是人员调入及工资、津补贴及五险一金调整。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算46.32万元,其中,一般公共服务支出0.5万元,社会保障和就业支出5.47万元,卫生健康支出2.37万元,农林水支出34.52万元,住房保障支出3.46万元。支出较去年增加3.21万元,主要是主要是人员调入及工资、津补贴及五险一金调整。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算46.32万元,其中,一般公共服务支出0.5万元,占1.1%。社会保障和就业5.47万元,占11.8%;卫生健康支出2.37万元,占5.1%;农林水支出34.52万元,占74.5%;住房保障支出3.46万元,占7.5%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数46.32万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年邵阳市大祥区东风水轮泵站的机关运行经费2.35万元,比上年预算增加0.05万元,增加2.2 %,主要是工会经费和福利费因在职人员工资调增,按比例计算后有所提高。
(二)“三公”经费预算:2021年邵阳市大祥区东风水轮泵站本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额4万元,其中,货物类采购预算4元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为46.32万元,其中,基本支出46.32万元,项目支出0万元,详见绩效目标申报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。