一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 145.07  万元。本单位于2019年9月批准成立，2019年尚未建帐无法比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 145.07 万元，其中：财政拨款收入 105.07 万元，占 72 %,其他拨款收入 40 万元，占 28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.75 万元，其中：基本支出 109.91 万元，占 85 %；项目支出 19.85 万元，占 15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 105.07 万元，本单位于2019年9月批准成立，2019年尚未建帐无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 94.75 万元，占本年支出合计的 90 %，本单位于2019年9月批准成立，2019年尚未建帐无法比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 94.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.19 万元，占 8  %；卫生健康支出3.91 万元，占 4  %；农林水支出78.8万元，占 83  %；住房保障支出4.85万元，占 5 %（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 86.8  万元，支出决算数为 94.75 万元，完成年初预算的 109.15  %，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是由区总工会统一列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100 %。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是将生育保险基金支出做帐时列入了其他社会保险基金支出。

 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的 100 %。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的 100 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是将行政单位医疗支出做帐时列入了其他社会保险基金支出。

8、农林水支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）。

年初预算为69.61万元，支出决算为58.95万元，决算数小于预算数的主要原因有未支付完资金的结转到下年支付。

9、农林水支出（类）农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.85万元，决算数小于预算数的主要原因有未支付完资金的结转到下年支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 74.91 万元，其中：人员经费   57.93万元，占基本支出的 77 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 16.98 万元，占基本支出的 23 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

附件2

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 58.95 万元，比年初预算数增加 9.34 万元，增长 18.8   %。主要原因是：本部门实际成立时间为2019年9月，但是国库支付系统尚未建立，2020年实际包含了2019年9月-12月的开支。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元；开支培训费 0 万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                           第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                   第五部分 附件

      附件1：邵阳国家农业科技园区管理委员会2020决算(1)

     附件2：国家农业科技园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告(1)(1)