目 录

第一部分 社会养老保险服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                          第一部分社会养老保险服务中心部门概况

    一、部门职责

（一）负责征收社会养老保险费。

（二）负责发放养老金待遇。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区社会养老保险服务中心内设机构包括：办公室、财务室。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算表。

                             第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：邵阳市大祥区社会保险事业管理所(1)

                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计180.02万元。与2019年相比，减少33.91万元，减少15.8%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计141.9万元，全部属于财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.93万元，其中：基本支出136.93万元，占100%，无项目支出、无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计141.9万元，与2019年相比，减少16.43万元,减少10%，主要是因为人员减少；2020年度财政拨款支出总计104.51万元，与2019年相比，减少18.1万元,减少15%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出104.51万元，占本年支出合计的76%，与2019年相比，财政拨款支出减少18.1万元，减少15%，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出104.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.51，占总支出2.4%；社会保障和就业支出91.66万元，占总支出88%；卫生健康支出5.34，占总支出5%；住房保障支出5万元，占总支出4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为188.6万元，支出决算数为104.51万元，完成年初预算的55%，其中：

1、一般公共服务（类） 组织事务（款）公务员事务（项）  

年初预算为0.78万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的321%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年度支出。

2、社会保障就业支出（类）人力资源与社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为173.15万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.27万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出104.51万元，其中：人员经费86.03万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职工医疗保险、住房公积金；公用经费18.48万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算2.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费,与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

今年，我区养老保险工作在市养老保险处和人力资源和社会保障局的领导下，以构建和谐社保为目标，以加强养老保险经办管理为主线，以内控工作和风险管理为重点，认真落实2020年邵阳市养老保险经办管理服务工作要点，重点巩固参保覆盖面，深入基金管理，规范信息化建设，提升经办服务等工作，推进养老保险工作有效平稳运行，100%完成市级下达的参保人数和基金征缴任务及财政补助任务，完善养老保险待遇发放，强化养老保险征缴稽核，建立业务监管台账，结合我区实际对组织机构控制、业务经办控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等方面的执行情况进行了进一步规范，完全确保养老保险基金安全运行。

我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“优秀”。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.48万元，比年初预算数增加1.11万元，增加6.3%。主要原因是：委托业务费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                第五部分 附件

    附件1:邵阳市大祥区社会保险事业管理所(1)

   附件2:2020年邵阳市大祥区养老保险服务中心整体支出绩效评价报告