一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计110.67万元。与2019年度相比，减少153.16万元，减少58.05%，主要是因为2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计72.1万元，其中：财政拨款收入37万元，占51.46%；上级补助收入35万元，占48.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.67万元，其中：基本支出36.2万元，占40.37%；项目支出53.47万元，占59.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计75.58万元，与2019年度相比，减少184.48万元,减少70.94%，主要是因为2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出55.92万元，占本年支出合计的62.36%，与2019年度相比，财政拨款支出减少165.57万元，减少74.75%，主要是因为主要是因为2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占3.58%；社会保障和就业支出（类）支出4.16万元，占7.44%;卫生健康支出（类）支出2.68万元，占4.79%；农林水支出（类）支出44.87万元，占80.24%；住房保障支出（类）支出2.2万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为58.81万元，支出决算数为55.92万元，完成年初预算的95.09%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类调整。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.21万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为25.21万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.93万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的75.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年9月机构改革，本部门并入区农业农村局。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出36.11万元，其中：人员经费27.4万元，占基本支出的75.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.7万元，占基本支出的24.12%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的57.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年持平。

公务接待费支出预算2.2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的57.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比减少1.01万元，减少45.09%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组62个、来宾250人次，主要是其他区县农村经营服务站来访发生的接待及其他相关部门的招待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本部门没有公务用车购置费及运行维护费支出相关业务

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金拨款收支决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年大祥区农村经营服务站整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理,2020年区农村经营服务站预算资金共58.81万元，决算资金为89.67万元，其中专项经费预算17万元，决算资金为53.47万元，我站坚持依法依规原则 对农村经济情况说明进行调查、统计和分析，项目资金用于农民负担监督管理的日常工作， 负责对合作经济组织的财务、合同、经济效益、农民负担资金、专项资金等进行审计和复审， 资金到位率和使用率达到了98%。土地确权及农村集体产权制度改革专项工作基本完成到位。我站整体预算绩效情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.7万元，比年初预算数增加3.06万元，增长54.26%。主要原因是：增加的项目土地确权及农村集体产权制度改革专项开支从而其他相关开支随之增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于单位参加其他部门举办的各种培训，人数3人，内容为其他部门举办的各种培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                   第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                  第五部分附件

       附件1： 大祥区农村经营服务站2020年决算公开表(1)

      附件2： 大祥区农村经营服务站2020年整体支出绩效评价报告(1)